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楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共楚雄州委办公室关于印发《楚雄彝族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2020〕18号），楚雄州残疾人联合会是州委领导下的群众团体。履行的主要职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助州人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全州各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成州委州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共楚雄州委办公室关于印发《楚雄彝族自治州残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2020〕18号），楚雄州残疾人联合会是州委领导下的群众团体。结合工作实际，本部门共设3个内设机构，分别是：办公室、康复群工科、宣教就业科。

所属事业单位2个，分别是：

1.楚雄州残疾人劳动就业服务中心（该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，2025年财务整合至州残联机关核算，整合批复预算）

2.楚雄州残疾人康复中心（该单位为非独立核算，非独立批复预算）

（三）重点工作概述

2025年是《楚雄州“十四五”残疾人保障和发展规划》的收官之年，我们要突出抓好8项重点工作：一是持续实施《楚雄州“十四五”残疾人保障和发展规划》《楚雄州残疾预防行动计划（2022—2025年）》，落实好重点目标任务，完成《楚雄州“十四五”残疾人保障和发展规划》终期评估，围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系谋划好“十五五”规划；二是促进残疾人多层次就业，新增残疾人就业1000人以上；三是强化残疾人社会保障，推动落实残疾人低保和两项补贴政策，残疾人基本养老保险、基本医疗保险参保率达95%以上，完成残疾人托养服务1800人；四是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，开展农村贫困残疾人实用技术培训和残疾人职业技能培训；五是提升康复服务水平，全州残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率不低于90%；六是全面落实残疾儿童康复救助制度，力争符合条件的残疾儿童应救尽救；七是加大困难重度残疾人家庭无障碍改造力度，完成年内预定的改造任务；八是组队参加全省残疾人文艺汇演，推荐选拔残疾人运动员参加全国残疾人运动会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

2025年部门基本情况与上年对比增加，增加的主要原因：2025年经州财政局批准，州残疾人劳动就业服务中心（含州残疾人康复中心）财务整合至州残联机关财务。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,338,499.66元，其中：一般公共预算7,395,757.42元，政府性基金1,660,000.00元，自筹资金282,742.24元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少275,876.58元，下降2.87%，减少的主要原因： 2025年我单位达法定退休职工人数增加，基本支出人员经费预算相应减少。我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出，降低公用经费标准。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,055,757.42元，其中:本年收入9,055,757.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,395,757.42元，政府性基金预算财政拨款1,660,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少558,618.82元，下降5.81%，减少的主要原因：一是2025年我单位达法定退休职工人数增加，基本支出人员经费预算相应减少。我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出，降低公用经费标准。二是2025年减少省第十二届残疾人运动会奖励项目补助，导致部门财政拨款收入情况比上年减少的原因。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,338,499.66元，财政拨款安排支出9,055,757.42元，其中：基本支出4,975,457.42元，项目支出4,080,300.00元（含政府性基金预算1,660,000.00元）。

（一）部门基本支出情况

财政拨款安排部门基本支出4,975,457.42元，与上年对比减少52,418.82元，下降1.04%，减少的主要原因：2025年我单位达法定退休职工人数增加，基本支出人员经费预算相应减少。我单位严格落实厉行节约，控制“三公”费用支出，降低公用经费标准。

（二）部门项目支出情况

部门预算项目支出4,080,300.00元（含政府性基金预算1,660,000.00元），与上年对比减少506,200.00元，下降11.04%，减少的主要原因：2025年减少省第十二届残疾人运动会奖励项目补助，导致部门项目支出情况比上年减少的原因。

（三）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休225,381.60元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出438,824.64元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出248,689.75元，主要用于缴纳本年退休人员的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行3,472,005.61元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复100,000.00元，主要用于残疾人康复专项经费支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业772,500.00元，主要用于残疾人康复、残疾人春节慰问及智慧残联信息化建设支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89,228.38元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56,341.54元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助115,784.22元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,680.00元，主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金320,521.68元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,547,800.00元，主要用于州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费；州级残疾人就业保障金安排残疾人就业创业（对下补助）经费以及州级残疾人就业保障金安排实施阳光家园计划（对下补助）经费。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1,660,000.00元，主要用于州级体彩公益金安排云南省第十届残疾人文艺汇演（本级支出）经费；州级福彩公益金安排困难残疾人家庭无障碍改造（对下补助）经费以及州级福彩公益金安排残疾人康复（对下补助）经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,547,800.00元，主要用于：1.乡镇残疾人专职委员和联络员补助支出；2.阳光家园计划残疾人托养服务支出；3.残疾人就业创业盲人规范化建设补助等支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1,330,000.00元，主要用于：残疾人康复及困难残疾人家庭无障碍改造等支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额173,500.00元，其中：政府采购货物预算127,500.00元、政府采购服务预算46,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年部门因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年部门公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4.76%，国内公务接待批次为33次，共计接待210人次。

与上年相比减少1,000.00元，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支，贯彻执行“三公”经费只减不增要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年部门公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因：因为本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。

我部门“三公”经费与上年对比情况说明：2025年经财政批准，州残疾人劳动就业服务中心（含州残疾人康复中心）财务整合至州残联机关财务。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年州级财政安排项目经费共计4,080,300.00元，重点项目预算安排经费1,996,800.00元，分别为：州级体彩公益金安排云南省第十届残疾人文艺汇演（本级支出）经费330,000.00元；

州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费1,126,800.00元；州级福彩公益金安排困难残疾人家庭无障碍改造（对下补助）经费540,000元。重点项目详细情况见第三部分楚雄彝族自治州残疾人联合会2025年预算重点领域财政项目。

（一）州级体彩公益金安排云南省第十届残疾人文艺汇演（本级支出）经费绩效目标

1.参加云南省第十届残疾人文艺汇演≥1场；

2.节目数量≥4个；

3.残疾人文艺汇演参与率≥100%；

4.提高残疾人的身心素质和平等参与社会生活的能力=有效提高；

5.演员满意度≥90%。

（二）州级残疾人就业保障金安排残疾人专职委员和联络员（对下补助）经费绩效目标

1.专职委员每月补助400元、联络员每月补助150元；

2.密切联系残疾人，提高工作效益；

3.专职委员联络员生活水平有提高；

4.残疾人生活和社会参与率显著增强；

5.项目服务对象满意度和残疾人工作满意度≥80%。

（三）州级福彩公益金安排困难残疾人家庭无障碍改造（对下补助）经费绩效目标

1.完成困难残疾人家庭无障碍改造≥90户；

2.困难残疾人家庭无障碍改造验收合格率≥90%；

3.困难残疾人家庭无障碍改造经费≥6,000元/户；

4.改造后残疾人家庭便利度提高≥80%；

5.项目服务对象和残疾人满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.残疾人事业支出：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排1,784,781.92元，其中： 30201办公费:169,728.68元，30205水费:4,000.00元，30206电费:12,000.00元，30207邮电费:35,000.00元，30211差旅费:118,400.00元，30213维修（护）费:15,000.00元，30216培训费:390,600.00元，30217公务接待费:20,000.00元，30218专用材料费:127,500.00元，30226劳务费:10,800.00元，30227委托业务费:385,000.00元，30228工会经费:42,814.68元，30229福利费:7,350.00元，30231公务用车运行维护费:50,000.00元，30239其他交通费用:159,060.00元，30299其他商品和服务支出:237,528.56元。2025年预算单位财政拨款运行经费安排1,502,039.68元，其中：30201办公费:97,515.00元，30205水费:4,000.00元，30206电费:12,000.00元，30207邮电费:35,000.00元，30211差旅费:118,400.00元，30213维修（护）费:15,000.00元，30216培训费:390,600.00元，30217公务接待费:20,000.00元，30218专用材料费:127,500.00元，30226劳务费:10,800.00元，30227委托业务费:385,000.00元，30228工会经费:42,814.68元，30229福利费:7,350.00元，30231公务用车运行维护费:50,000.00元，30239其他交通费用:159,060.00元，30299其他商品和服务支出:27,000.00元（详情见附表）。

机关运行经费安排与上年对比增加549,291.00元，增加44.46%，增加的主要原因：一是2025年经州财政局批准，州残疾人劳动就业服务中心（含州残疾人康复中心）财务整合至州残联机关财务。二是增加云南省第十届残疾人文艺汇演项目，相应经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州残疾人联合会部门资产总额37,329,081.90元，其中：流动资产544,671.48元，固定资产36,784,410.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少699,012.84元，其中：固定资产减少620,095.90元，流动资产减少78,916.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中:出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000376200111